Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 147 | 147 | 147 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 633,75 | 168,75 | 168,75 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 97326,5 | 48663,3 | 48663,25 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 79075,3 | 39537,65 | 39537,65 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9442,8 | 4721,4 | 4721,4 |
штатная численность | единиц | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 51854,4 | 25927,2 | 25927,2 |
штатная численность | единиц | 25 | 25 | 25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 5231,5 | 2615,75 | 2615,75 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12546,6 | 6273,3 | 6273,3 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7853,4 | 3926,7 | 3926,7 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 3878,4 | 1939,2 | 1939,2 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 6519,4 | 3259,7 | 3259,7 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |